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365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球2017年度决算公开

发布者:管理员  发布时间:2019/1/25 15:17:17  浏览次数:


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第一部分  365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分  365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球部门决算名词解释
第四部分  365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球2017年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
第一部分  365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球概况
 
(一)365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球主要职责
365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球是市政府工作部门,主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。
二、部门决算单位构成
365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球有二级预算单位3个,本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围预算单位包括365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球本级、所属二级单位3个,具体单位名称如下:
1.365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球本级
2.中国国际贸易促进委员会信阳市支会
3.信阳市商务稽查支队
4.电子商务管理办公室
 
 
第二部分  365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球2017年度部门决算情况说明
 
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年总收入2144万元,总支出2069.25万元。与2016年相比,收入减少1136.69万元,同比减少34.65%;支出减少842.14万元,同比减少28.93%。收入变动的主要原因:是专项资金减少。支出减少的主要原因专项支出的减少。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2144万元,其中:财政拨款收入:1867.93万元,占87.12%;其他收入276.07万元,占12.88%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2069.25万元, 为基本支出,占支出的100%。    
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年总收入1867.93万元,总支出2069.25万元。与2016年相比,收入减少1412.76万元,同比下降43.06%;支出减少842.14万元,同比下降28.93%。变动原因是专项资金减少。
  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出2069.25万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少842.14万元,下降28.93%,变动的原因是专项资金减少。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出2069.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1514.58万元,占73.2%,社会保障和就业支出189.23万元,占9.15%,医疗卫生与计划生育支出28.92万元,占1.4%,商业服务业等支出285.15万元,占13.78%住房保障支出43.38万元,占2.1%,交通运输支出8万元,占0.37%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1827.1522万元,支出决算为2069.25万元,完成年初预算的113.25%。决算与年初数存在差异的主要原因:决算数大于预算数的原因是工资增长部分,上年未支出本年支出的和不在预算中列支增加的专项资金部分。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1587.2314万元,支出决算为1514.58万元,完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是日常办公经费的小幅缩减,社会保障和就业年初预算为167.6288万元,支出决算为189.23万元,完成年初预算的112.87%万元,决算数大于预算数的主要原因是17年工资增长后社保增加,医疗卫生与计划生育预算支出28.9169万元,决算支出28.92万元,占100%,商业服务业等支出预算为0,决算支出为285.15万元,此笔支出使用的是上年结余。住房保障上年预算支出43.38万元,决算支出43.38万元。交通运输上年预算支出为0,决算支出为8万元,此笔资金年初为预算为年底追加预算。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2066.25万元,其中:人员经费1568.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费;绩效工资、养老保险、离休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费500.6万元,主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费邮电费、维修(护)费、水电费、物业管理费等。与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少845.14万元,减少29.03%。变动的主要原因:是项目资金的减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出:2069.25万元,其中人员经费1568.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老保险金。公用经费:500.6万元,主要包括:办公费、差旅费、水电费等。与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少842.14万元,下降28.93%。变动的主要原因是经费支出的减少。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为66万元,支出决算数为24.16万元,完成预算的36.61%.其中公务接待全年预算数为36万元,全年共接待90批689人次,支出决算数为6.93万元,完成预算收入的19.25%;公务用车2017年度无新购置,目前保有6辆,运行维护费支出决算数为17.23万元,完成预算的57.43%。2017年度“三公”经费小于预算的主要原因是:我单位严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约反对浪费,压缩公务接待、公车运行开支,大幅度缩减“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.27万元,下降5%,其中:公务用车运行费支出决算减少0.9万元,下降4.96%,公务接待支出决算减少0.37万元,下降5.07%,主要原因是公务用车运行费支出减少的主要原因压缩公车运行开支,公务接待费支出减少的主要原因:我单位严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约反对浪费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费用支出决算17.23万元,占71.32%,公务接待费用支出决算6.93万元,占28.68%。具体情况如下:
1.因公出国费用无支出。
2.公务用车运行费用支出17.23万元,主要用于业务检查督导、接待客商考察、机要保障、应急保障以及商务执法等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出6.93万元,主要用于客商考察、省国家部门督导等。365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球2017年度共接待国内来访团组90批次,来访人次695人次。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。为做好预算绩效管理工作,365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球按照市财政局,积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。既考虑效果指标,反映专项资金效果水平,又要涉及效果指标反映项目预算执行指标的好坏。2017年年初预算1827.1522万元,决算支出2069.25万元,下一步将压缩费用,节约支出。
(二)项目绩效自评结果
从评价情况来看,我单位预算资金的使用符合相关规定,绩效目标合理,绩效指标体系比较清晰,评价标准较为科学。。
   九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    信阳市商务部门2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
    五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出500.6万元,比2016年减少264.62万元,下降34.58%,变动的主要原因是:合理压缩机关运行各项开支。
(二)政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额13.73万元,均为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况
 2017年期末,365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球(含商务稽查支队)车辆6辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤车辆用车4辆。
 
 
第三部分  365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球部门决算名词解释
 
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位以及全供事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
九、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 
 
第四部分(Excel表格)365里的斯诺克滚球_365滚球优惠_365bet 滚球2017年度部门决算表
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